ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку организации внутреннего финансового контроля в Министерстве финансов Ульяновской области

 

ПЕРЕЧЕНЬ

 

операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

Коды

 

 

 

 

по состоянию на “

 

 

20

 

г.

Дата

 

Наименование главного администратора бюджетных средств

 

Глава по БК

 

Наименование бюджета

 

по ОКТМО

 

Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур

 

 

 

I. 

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс

Операция

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Бюджетные риски

Матрица рисков

Включить в карту ВФК

Предложения по применению контрольных действий

Оценка вероятности

Уровень рисков

Вероятность наступления

Последствия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс

Операция

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Бюджетные риски

Матрица рисков

Уровень рисков

Включить в карту ВФК

Предложения по применению контрольных действий

Оценка вероятности

Вероятность наступления

Последствия

1

2

3

4

5

6

7

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель структурного

 

 

 

 

 

 

подразделения

(должность)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

 

Руководитель структурного

 

 

 

 

 

 

подразделения

(должность)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

 

 

Руководитель структурного

 

 

 

 

 

 

подразделения

(должность)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«_______» ____________________20____Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________