ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку организации внутреннего финансового контроля в Министерстве финансов Ульяновской области

 

 

УТВЕРЖДАЮ

 

Министр финансов Ульяновской области

 

____________   _____________________

 

 

 

КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

 на

 

год

Наименование главного администратора бюджетных средств
(получателя бюджетных средств)                                          

 

Наименование бюджета                                                          

 

 

I. 

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс

Операция

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции, замещаемая должность,
Ф.И.О.

Периодич­ность выполнения операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольные действия, замещаемая должность, Ф.И.О.

Характеристики контрольного действия

Метод осуществления контроля

Контрольные действия (проверка оформления документа, авторизация операций, сверка данных)

Вид контроля (визуальный, автоматический, смешанный) и
способ контроля (сплошной, выборочный)

Периодичность осуществления и срок выполнения контрольных действий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс

Операция

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции, замещаемая должность,
Ф.И.О.

Периодич­ность выполнения операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольные действия, замещаемая должность, Ф.И.О.

Характеристики контрольного действия

Метод осуществления контроля

Контрольные действия (проверка оформления документа, авторизация операций, сверка данных)

Вид контроля (визуальный, автоматический, смешанный) и
способ контроля (сплошной, выборочный)

Периодичность осуществления и срок выполнения контрольных действий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель структурного

 

 

 

 

 

Подразделения

 

 

 

 

Руководитель структурного

 

 

 

 

 

(должность)

 

 

 

 

 

 

(должность)

 

 

(подпись)

 

 

 

 

 

 

 

 

(подпись)

 

 

(расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

 

(расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

г.